Aprenda Rotinas Fiscais com Experts Reconhecidos em Tributação Empresarial

Objetivo
Proporcionar aos participantes o conhecimento necessário para a aplicação da legislação fiscal no dia a dia da rotina do departamento fiscal das empresas. O curso é enriquecido com exercícios práticos para facilitar a compreensão da matéria.

Benefícios do Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 80% do curso. Certificado também Online.

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

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Você assiste o curso em 2 telas, uma tela com o professor e outra com o conteúdo de aula (apresentação) ao mesmo tempo.

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Faça download de um trecho da apostila e veja o que será aprendido.

Este é um trecho da apostila que será disponibilizada integralmente para download no portal do aluno.

O que será aprendido

1 - Noções Gerais de ICMS, IPI e ISS
A legislação aplicável ao ICMS e o IPI
Fatos geradores do ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins
Local da operação para fins de cobrança do ICMS e do ISS
Conceito de substituição tributária no ICMS. A substituição “para frente” e “para trás”
Regras de retenção aplicáveis ao ISS e o caso dos prestadores localizados fora do Município
O princípio da não-cumulatividade e o direito a créditos no ICMS e no IPI
Aspectos gerais sobre as alíquotas no ICMS (interna e interestadual) e o diferencial de alíquota.

2-Recebimento de Documentos Fiscais
Reconhecendo as Entradas - Contratação de Serviços e Mercadorias
CFOP e Código Situação Tributária
Compra de mercadorias e serviços, empréstimos de bens e mercadorias, locação de máquinas e equipamentos, doação, consignação, industrialização, brinde, amostra, aquisição de serviços diversos, transporte, alimentação (ICMS) e (ISS)
Cuidados especiais ao receber compras de mercadorias com NF-e
A nota fiscal (mercantil e de serviço), nota fiscal fatura (mercantil e de serviço), o conhecimento de transporte e a nota fiscal de transporte. O DANFE;
A manifestação do destinatário (integrante da NFe)

3 - Emissão de Notas Fiscais de Mercadorias
Nota Fiscal mod. 55 (análise campo a campo do XML e DANFE)
CFOP e Código Situação Tributária
Cuidados na emissão de Notas Fiscais
Carta de Correção -Regras para emissão
Nota fiscal Complementar
Nota Fiscal de Entrada (com emissão)
Cálculo do ICMS “por dentro”
Cálculo para inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS
Cálculo do ICMS com base for reduzida em razão de Benefícios Fiscais
Cálculo do IPI

4- Entendendo as Principais Operações Fiscais
Amostra grátis, Brinde e Doação
Remessa e Retorno de Conserto
Vendas Diversas - Destinadas a Consumidores Finais, Revendedores, Indústriais, etc.
Venda à Ordem
Venda para entrega futura
Remessa e retorno de feira e exposição
Demonstração
Devolução de mercadorias
Importação e Exportação

5 - Escrituração Fiscal e Apuração do Imposto – ICMS e IPI
- Documentos eletrônicos
- EFD ICMS/IPI

6 - Caledário de Obrigações e o Gerenciamento das Entregas
Vencimento do ICMS
Vencimento do IPI
Vencimento PIS/Cofins
GIA
Sped Fiscal

Benefícios do Curso

O curso Rotinas Fiscais - O dia a dia da Área Fiscal é essencial para qualquer profissional que atua ou deseja atuar na área fiscal e tributária. Com um conteúdo abrangente e prático, o curso proporciona o conhecimento necessário para a aplicação da legislação fiscal nas rotinas diárias das empresas. Ao longo do curso, os participantes aprenderão sobre os principais impostos, como ICMS, IPI e ISS, e compreenderão os fatos geradores desses tributos, além de se familiarizarem com conceitos como substituição tributária e não-cumulatividade.

Um dos grandes benefícios deste curso é a abordagem prática, com exercícios que facilitam a absorção do conteúdo, permitindo que o aluno vivencie situações reais do departamento fiscal. A programação inclui tópicos fundamentais como o recebimento e a emissão de documentos fiscais, o entendimento das principais operações fiscais e a escrituração fiscal. Além disso, o curso também aborda o gerenciamento das entregas e o cumprimento do calendário de obrigações fiscais, essenciais para evitar penalidades e garantir a conformidade legal da empresa.

Perguntas e Respostas sobre o tema
Quais são os principais impostos abordados no curso de Rotinas Fiscais?
O curso aborda principalmente o ICMS, IPI e ISS.
O que é a substituição tributária no ICMS?
A substituição tributária é um mecanismo onde a responsabilidade pelo pagamento do imposto é transferida para um terceiro, podendo ser 'para frente' ou 'para trás'.
Como posso identificar se uma operação é geradora de ICMS, ISS, PIS ou Cofins?
Para identificar, é necessário conhecer os fatos geradores das operações e classificar corretamente as transações de acordo com a legislação vigente.
Quais cuidados devo tomar ao receber documentos fiscais?
É importante verificar a regularidade da nota fiscal, a coerência dos valores, códigos CFOP e a situação tributária antes de aceitar a mercadoria ou serviço.
O que é CFOP e qual a sua importância?
CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, e sua correta utilização é essencial para a escrituração fiscal e apuração de tributos.
Qual é a diferença entre nota fiscal de mercadorias e nota fiscal de serviços?
A nota fiscal de mercadorias é utilizada para transações que envolvem a venda de produtos, enquanto a nota fiscal de serviços é específica para a prestação de serviços.
Como funciona o cálculo do ICMS 'por dentro'?
O cálculo do ICMS 'por dentro' consiste em aplicar a alíquota sobre o valor total da operação, incluindo o próprio ICMS, utilizando a fórmula específica para esse cálculo.
O que é o EFD ICMSIPI e sua finalidade?
A EFD ICMSIPI é a Escrituração Fiscal Digital que visa facilitar a fiscalização e controle dos tributos ICMS e IPI, servindo como uma declaração única para o fisco.
Quais são as obrigações do calendário de vencimento fiscal?
As obrigações incluem os prazos para pagamento do ICMS, IPI, PISCofins e entrega da GIA e do SPED Fiscal, que devem ser rigorosamente cumpridos para evitar penalidades.
Como calcular e incluir o IPI na base de cálculo do ICMS?
O IPI deve ser incluído na base de cálculo do ICMS, e o cálculo pode ser feito considerando o valor da operação e a respectiva alíquota do IPI aplicada.
Quais as principais operações que requerem atenção na emissão de notas fiscais?
Operações como amostra grátis, doações, vendas para consumidores finais e devoluções devem ser feitas com atenção às normas específicas para cada tipo de transação.
O que acontece se eu emitir uma nota fiscal errada?
Se uma nota fiscal for emitida com erro, é necessário fazer uma carta de correção ou emitir uma nota fiscal complementar, seguindo as regras estabelecidas.
Quais são os cuidados ao emitir notas fiscais no formato XML?
Os cuidados incluem verificar a validade do XML, a correta preenchimento dos campos obrigatórios e garantir que a geração do DANFE esteja conforme a legislação.
Como lidar com a retenção de ISS para prestadores fora do município?
A retenção deve ser feita de acordo com as normas da legislação municipal, considerando se há previsão de acordo de reciprocidade ou não para a prestação do serviço.

 Quem deve participar

O curso é destinado aos iniciantes que tenham interesse ou que já trabalham na área fiscal e tributária, e aos demais profissionais que necessitem de informações referentes ao dia a dia da área fiscal.

Instrutores

Advogada, consultora tributária, palestrante e professora, com mais de 20 anos de experiência na área tributária, atuando especialmente em tributos indiretos e no assessoramento jurídico de empresas dos mais diversos segmentos.

Graduada em Letras e Direito, é pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Civil pela Escola Paulista de Direito (EPD), além de especialista em Direito Empresarial, Direito Civil, Contratos e Direito Tributário.

É sócia-proprietária do escritório Farias & Scacchetti Advocacia e Assessoria Jurídica, onde desenvolve trabalhos de consultoria, planejamento tributário, revisão fiscal e suporte jurídico estratégico para empresas, com foco na correta aplicação da legislação tributária e na mitigação de riscos fiscais.

Especialista em ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, ITCMD e ITBI, possui sólida atuação na interpretação da legislação, análise de operações, obrigações acessórias e atualização frente às constantes mudanças do sistema tributário brasileiro.

Ao longo de sua carreira, ministra cursos presenciais, treinamentos in company e programas de capacitação profissional, sendo reconhecida pela didática clara, abordagem prática e aprofundamento técnico.

É coautora das obras "Guia de Tributos Indiretos – ICMS, IPI e ISS" e "Especialista em Impostos Indiretos – ICMS, IPI, ISS, PIS/COFINS, ITCMD e ITBI", publicadas pela Editora IOB/Folhamatic/Sage, referências para profissionais da área tributária.

Sua atuação reúne sólida experiência jurídica, conhecimento técnico e visão prática, contribuindo para a formação de profissionais e para o fortalecimento da governança tributária nas organizações.

Advogado, economista, consultor tributário, palestrante e professor, com mais de 35 anos de experiência em consultoria empresarial e planejamento tributário, sendo reconhecido como uma das principais referências nacionais em impostos indiretos e Reforma Tributária.

Graduado em Direito e Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui especialização em Finanças pela Fundação Instituto de Administração (FIA/USP), aliando sólida formação acadêmica à ampla experiência prática no assessoramento de grandes empresas.

Ao longo de sua carreira, atuou em projetos estratégicos de consultoria tributária, com foco em ICMS, IPI, PIS, COFINS, obrigações acessórias, documentos fiscais eletrônicos e modernização da legislação tributária, desenvolvendo soluções para empresas de diversos segmentos, com destaque para o setor automobilístico.

Participou de importantes projetos nacionais voltados à transformação digital do sistema tributário brasileiro, entre eles a implantação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o desenvolvimento do Bloco K do SPED e, atualmente, integra o projeto piloto da Reforma Tributária, contribuindo tecnicamente para a implementação das novas regras que irão remodelar o sistema tributário nacional.

É coautor de diversas obras técnicas na área tributária e atua como professor e palestrante em cursos de especialização e programas de capacitação profissional, sendo reconhecido pela profundidade técnica, visão estratégica e capacidade de traduzir temas complexos em conteúdos práticos e aplicáveis.

Na Cursos Módulos, ministra o curso de Reforma Tributária, um dos treinamentos mais procurados e bem avaliados da instituição, formando profissionais e empresas para os desafios da maior transformação do sistema tributário brasileiro das últimas décadas.

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Curso Online de Rotinas Fiscais – O Dia a Dia da Área Fiscal na Prática
Tags do Curso

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