Objetivo

Proporcionar aos participantes o conhecimento necessário para a aplicação da legislação fiscal no dia a dia da rotina do departamento fiscal das empresas. O curso é enriquecido com exercícios práticos para facilitar a compreensão da matéria.

Benefícios do Curso

Certificado Presencial

Certificado entregue quando completado 80% do curso. Certificado também Online.

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

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Coffee-break

Com ótimas opções para todos os gostos. Os horários de coffee-break serão avisados no dia.

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Você assiste o curso em 2 telas, uma tela com o professor e outra com o conteúdo de aula (apresentação) ao mesmo tempo.

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Este é um trecho da apostila que será disponibilizada integralmente para download no portal do aluno.

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Obs.: Neste vídeo não será apresentado o curso completo. É somente uma degustação de 10% do curso e somente do primeiro módulo (quando curso tiver mais módulos, somente o primeiro módulo estará disponível o tempo de 10%).
Para assistir ou participar de nossas aulas completas é necessário fazer sua inscrição.

O que será aprendido

1 - Noções Gerais de ICMS, IPI e ISS
A legislação aplicável ao ICMS e o IPI
Fatos geradores do ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins
Local da operação para fins de cobrança do ICMS e do ISS
Conceito de substituição tributária no ICMS. A substituição “para frente” e “para trás”
Regras de retenção aplicáveis ao ISS e o caso dos prestadores localizados fora do Município
O princípio da não-cumulatividade e o direito a créditos no ICMS e no IPI
Aspectos gerais sobre as alíquotas no ICMS (interna e interestadual) e o diferencial de alíquota.

2-Recebimento de Documentos Fiscais
Reconhecendo as Entradas - Contratação de Serviços e Mercadorias
CFOP e Código Situação Tributária
Compra de mercadorias e serviços, empréstimos de bens e mercadorias, locação de máquinas e equipamentos, doação, consignação, industrialização, brinde, amostra, aquisição de serviços diversos, transporte, alimentação (ICMS) e (ISS)
Cuidados especiais ao receber compras de mercadorias com NF-e
A nota fiscal (mercantil e de serviço), nota fiscal fatura (mercantil e de serviço), o conhecimento de transporte e a nota fiscal de transporte. O DANFE;
A manifestação do destinatário (integrante da NFe)

3 - Emissão de Notas Fiscais de Mercadorias
Nota Fiscal mod. 55 (análise campo a campo do XML e DANFE)
CFOP e Código Situação Tributária
Cuidados na emissão de Notas Fiscais
Carta de Correção -Regras para emissão
Nota fiscal Complementar
Nota Fiscal de Entrada (com emissão)
Cálculo do ICMS “por dentro”
Cálculo para inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS
Cálculo do ICMS com base for reduzida em razão de Benefícios Fiscais
Cálculo do IPI

4- Entendendo as Principais Operações Fiscais
Amostra grátis, Brinde e Doação
Remessa e Retorno de Conserto
Vendas Diversas - Destinadas a Consumidores Finais, Revendedores, Indústriais, etc.
Venda à Ordem
Venda para entrega futura
Remessa e retorno de feira e exposição
Demonstração
Devolução de mercadorias
Importação e Exportação

5 - Escrituração Fiscal e Apuração do Imposto – ICMS e IPI
- Documentos eletrônicos
- EFD ICMS/IPI

6 - Caledário de Obrigações e o Gerenciamento das Entregas
Vencimento do ICMS
Vencimento do IPI
Vencimento PIS/Cofins
GIA
Sped Fiscal

Benefícios do Curso

O curso Rotinas Fiscais - O dia a dia da Área Fiscal é essencial para qualquer profissional que atua ou deseja atuar na área fiscal e tributária. Com um conteúdo abrangente e prático, o curso proporciona o conhecimento necessário para a aplicação da legislação fiscal nas rotinas diárias das empresas. Ao longo do curso, os participantes aprenderão sobre os principais impostos, como ICMS, IPI e ISS, e compreenderão os fatos geradores desses tributos, além de se familiarizarem com conceitos como substituição tributária e não-cumulatividade.

Um dos grandes benefícios deste curso é a abordagem prática, com exercícios que facilitam a absorção do conteúdo, permitindo que o aluno vivencie situações reais do departamento fiscal. A programação inclui tópicos fundamentais como o recebimento e a emissão de documentos fiscais, o entendimento das principais operações fiscais e a escrituração fiscal. Além disso, o curso também aborda o gerenciamento das entregas e o cumprimento do calendário de obrigações fiscais, essenciais para evitar penalidades e garantir a conformidade legal da empresa.

Perguntas e Respostas sobre o tema
Quais são os principais impostos abordados no curso de Rotinas Fiscais?
O curso aborda principalmente o ICMS, IPI e ISS.
O que é a substituição tributária no ICMS?
A substituição tributária é um mecanismo onde a responsabilidade pelo pagamento do imposto é transferida para um terceiro, podendo ser 'para frente' ou 'para trás'.
Como posso identificar se uma operação é geradora de ICMS, ISS, PIS ou Cofins?
Para identificar, é necessário conhecer os fatos geradores das operações e classificar corretamente as transações de acordo com a legislação vigente.
Quais cuidados devo tomar ao receber documentos fiscais?
É importante verificar a regularidade da nota fiscal, a coerência dos valores, códigos CFOP e a situação tributária antes de aceitar a mercadoria ou serviço.
O que é CFOP e qual a sua importância?
CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações, e sua correta utilização é essencial para a escrituração fiscal e apuração de tributos.
Qual é a diferença entre nota fiscal de mercadorias e nota fiscal de serviços?
A nota fiscal de mercadorias é utilizada para transações que envolvem a venda de produtos, enquanto a nota fiscal de serviços é específica para a prestação de serviços.
Como funciona o cálculo do ICMS 'por dentro'?
O cálculo do ICMS 'por dentro' consiste em aplicar a alíquota sobre o valor total da operação, incluindo o próprio ICMS, utilizando a fórmula específica para esse cálculo.
O que é o EFD ICMSIPI e sua finalidade?
A EFD ICMSIPI é a Escrituração Fiscal Digital que visa facilitar a fiscalização e controle dos tributos ICMS e IPI, servindo como uma declaração única para o fisco.
Quais são as obrigações do calendário de vencimento fiscal?
As obrigações incluem os prazos para pagamento do ICMS, IPI, PISCofins e entrega da GIA e do SPED Fiscal, que devem ser rigorosamente cumpridos para evitar penalidades.
Como calcular e incluir o IPI na base de cálculo do ICMS?
O IPI deve ser incluído na base de cálculo do ICMS, e o cálculo pode ser feito considerando o valor da operação e a respectiva alíquota do IPI aplicada.
Quais as principais operações que requerem atenção na emissão de notas fiscais?
Operações como amostra grátis, doações, vendas para consumidores finais e devoluções devem ser feitas com atenção às normas específicas para cada tipo de transação.
O que acontece se eu emitir uma nota fiscal errada?
Se uma nota fiscal for emitida com erro, é necessário fazer uma carta de correção ou emitir uma nota fiscal complementar, seguindo as regras estabelecidas.
Quais são os cuidados ao emitir notas fiscais no formato XML?
Os cuidados incluem verificar a validade do XML, a correta preenchimento dos campos obrigatórios e garantir que a geração do DANFE esteja conforme a legislação.
Como lidar com a retenção de ISS para prestadores fora do município?
A retenção deve ser feita de acordo com as normas da legislação municipal, considerando se há previsão de acordo de reciprocidade ou não para a prestação do serviço.

 Quem deve participar

O curso é destinado aos iniciantes que tenham interesse ou que já trabalham na área fiscal e tributária, e aos demais profissionais que necessitem de informações referentes ao dia a dia da área fiscal.

Instrutores

Graduada em LETRAS e DIREITO, Pós Graduada em Direito Processual Civil e Direito Civil pela Escola Paulista de Direito, é Especialista em Direito Empresarial, Cível, Contratos e Tributário.
Atua há mais de 20 anos na área tributária em tributos indiretos como advogada, consultora e instrutora de Cursos presenciai e incompany.
É sócia-proprietária do escritório "Farias & Scacchetti Advocacia e Assessoria Jurídica
É co- autora dos livros:
GUIA DE TRIBUTOS INDIRETOS - ICMS, IPI e ISS - Editora IOB-FOLHAMATIC - SAGE
Especialista em impostos indiretos - ICMS-IPI-ISS- PIS/COFINS - ITCMD - ITBI - Editora IOB-FOLHAMATIC - SAGE

Advogado e Economista formado pela PUC/SP e com especialização em Finanças pela FIA/USP, atua desde 1989 como consultor empresarial de tributos e instrutor de cursos de capacitação e reciclagem com foco em impostos indiretos. Atualmente está no setor automobilístico. Participante do projeto piloto da NF-e e Bloco K, é Co-autor dos seguintes livros editados:
1) ICMS e IPI no dia a dia das Empresas;
2) Emissão e Escrituração de Livros Fiscais; e
3) Substituição tributária no ICMS - Aspectos Jurídicos e práticos.
4) SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
5) Fiscalização na era digital
6) Guia de Tributos Indiretos - ICMS/IPI/ISS
7) Tributação nas principais operações (região Sul e Sudeste)

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Curso Rotinas Fiscais - O dia a dia da Área Fiscal - Online
Tags do Curso

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