Objetivo

Capacitar os participantes a compreenderem os principais aspectos da contabilidade tributária, abordando os conceitos, a legislação vigente, e as práticas contábeis aplicadas aos tributos. O curso visa proporcionar um conhecimento sólido para a gestão tributária dentro das empresas e aprimorar a tomada de decisões com base nas normas fiscais e contábeis.

Benefícios do Curso

Certificado Online

Certificado gerado quando completado 80% do curso, disponível no Portal do Aluno

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá 30 dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila será disponibilizada no Portal do Aluno.

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Validade

Você pode rever o curso por até 45 dias após realização do Ao Vivo.

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Obs.: Neste vídeo não será apresentado o curso completo. É somente uma degustação de 10% do curso e somente do primeiro módulo (quando curso tiver mais módulos, somente o primeiro módulo estará disponível o tempo de 10%).
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O que será aprendido

Introdução à Contabilidade Tributária

Definição e importância da contabilidade tributária
Relação entre contabilidade e tributação
O papel do contador na gestão tributária
Tributação Direta e Indireta

Impostos diretos e indiretos: diferenças e implicações
Exemplos de tributos diretos (IRPJ, CSLL, IPI, etc.) e indiretos (ICMS, ISS, PIS, Cofins)
Apuração e recolhimento dos tributos
Legislação Tributária Aplicada à Contabilidade

Principais leis e normativas tributárias
Alterações recentes na legislação tributária
O impacto das reformas tributárias na contabilidade
Planejamento Tributário e Contabilidade

Conceito de planejamento tributário
Análise das possibilidades de redução de impostos dentro da legalidade
Impactos do planejamento tributário nas demonstrações contábeis
Escrituração Fiscal e Contábil

Diferenças entre escrituração fiscal e contábil
Obrigações acessórias: EFD-ICMS/IPI, DCTF, SPED Fiscal
Como as informações fiscais impactam as demonstrações contábeis
Gestão de Impostos na Contabilidade

Como realizar a gestão de tributos na empresa
Controle de créditos tributários e compensações fiscais
Análise de custos tributários e sua importância na gestão financeira da empresa
Encerramento e Discussão de Casos Práticos

Estudo de casos práticos de contabilidade tributária
Discussão e análise de situações reais enfrentadas pelas empresas
Dúvidas e esclarecimentos finais sobre a aplicação dos conceitos no dia a dia da contabilidade

Benefícios do Curso

O curso Contabilidade Tributária: Fundamentos e Aplicações é essencial para profissionais que desejam dominar os aspectos cruciais da gestão tributária nas empresas. Ao compreender a relação entre contabilidade e tributação, os participantes são capacitados a desempenhar um papel estratégico na gestão financeira, tornando-se peças-chave na tomada de decisões com base em normas fiscais e contábeis.

Explorando desde a definição de contabilidade tributária até a análise de casos práticos, o curso aborda conceitos como a distinção entre tributação direta e indireta, a importância do planejamento tributário e as implicações das constantes mudanças na legislação. Além disso, oferece uma visão detalhada sobre a escrituração fiscal e contábil, preparando os profissionais para gerirem eficientemente os tributos da empresa.

Com uma programação abrangente, o curso é ideal para contadores, assistentes contábeis, e qualquer interessado em aprimorar suas habilidades em contabilidade tributária, garantindo uma gestão fiscal mais eficaz e contribuindo para o sucesso organizacional.

Perguntas e Respostas sobre o tema
Qual é a importância da contabilidade tributária para uma empresa?
A contabilidade tributária é crucial para a conformidade fiscal, ajudando as empresas a calcular adequadamente os tributos a serem pagos e a evitar penalidades. Além disso, facilita a gestão de recursos financeiros.
Quais são as principais diferenças entre impostos diretos e indiretos?
Impostos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre a renda ou patrimônio, como IRPJ e CSLL. Já os impostos indiretos, como ICMS e ISS, são incluídos no preço dos produtos ou serviços e são pagos pelo consumidor final.
Como o contador pode influenciar na gestão tributária de uma empresa?
O contador atua na apuração correta dos tributos, no cumprimento das obrigações acessórias e na identificação de oportunidades de planejamento tributário, ajudando assim a otimizar a carga tributária da empresa.
Quais são algumas das obrigações acessórias que uma empresa deve cumprir?
Dentre as obrigações acessórias, destacam-se a EFD-ICMSIPI, DCTF e SPED Fiscal, que são fundamentais para a correta escrituração dos tributos e para a transparência fiscal da empresa.
Como as mudanças na legislação tributária podem impactar a contabilidade?
Alterações na legislação tributária podem exigir adaptações nos processos contábeis, impactando a apuração de tributos e a elaboração das demonstrações financeiras, além de exigir treinamentos adicionais para os profissionais da área.
O que é planejamento tributário e por que é importante?
Planejamento tributário é a análise e o uso de estratégias legais para minimizar a carga tributária da empresa. É importante pois pode resultar em significativas economias fiscais e melhor posicionamento financeiro.
Quais são os impactos da falta de uma boa gestão de tributos?
A falta de uma boa gestão tributária pode levar a pagamentos excessivos, multas e penalidades por descumprimento das obrigações fiscais e até a problemas de liquidez financeira da empresa.
Como o controle de créditos tributários pode ajudar uma empresa?
O controle de créditos tributários permite que a empresa utilize valores de impostos pagos a mais em sua receita, reduzindo o total a ser pago em tributos e melhorando seu fluxo de caixa.
Em que consiste a escrituração fiscal e como se difere da contábil?
A escrituração fiscal refere-se ao registro dos fatos geradores de tributos, enquanto a contábil diz respeito ao registro das operações econômicas da empresa, refletindo suas receitas, despesas e patrimônio.
Quais são os principais tributos que as empresas devem estar atentas?
As empresas devem estar atentas a tributos diretos como IRPJ e CSLL, e a tributos indiretos como ICMS, ISS, PIS e Cofins, pois todos afetam sua carga tributária e operações.
Qual o papel das reformas tributárias na contabilidade?
As reformas tributárias podem alterar a estrutura de impostos, criando novos tributos ou alterando alíquotas, o que impacta diretamente na forma de contabilização e na estratégia tributária das empresas.
Quais são os custos tributários e por que é importante analisá-los?
Os custos tributários são as despesas associadas ao pagamento de tributos e à gestão fiscal. Analisá-los é essencial para compreender sua influência na lucratividade e na saúde financeira da empresa.
O que deve ser considerado ao realizar a apuração de tributos?
Ao apurar tributos, é importante considerar a legislação vigente, as deduções permitidas, e assegurar que todos os documentos e registros estejam em ordem para evitar erros.
Como os estudos de casos práticos podem beneficiar a compreensão da contabilidade tributária?
Estudos de casos práticos permitem que os participantes apliquem a teoria à prática, enfrentando situações reais e desenvolvendo soluções efetivas para problemas tributários comuns.

 Quem deve participar

Contadores, assistentes contábeis, profissionais da área financeira e tributária, empresários e demais interessados em aprofundar o conhecimento sobre a contabilidade tributária e sua aplicação no contexto empresarial.

Instrutor(a)

Graduada em Ciência Contábeis, com Especialização (lato sensu) e Controladoria pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também possui Mestrado Profisional em Controladoria e Finanças pela FIPECAFI;
Atua há mais de 14 anos em consultoria contábil e tributária e docencia.
Autora de artigo publicados e é co-autora do livro:

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Sobre Nós

Somos uma empresa que apoia o desenvolvimento profissional, e estamos em pleno processo de expansão e aproximando-se da liderança em cursos e treinamentos no país.

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