Domine a EFD-Reinf com o especialista Arlindo Luiz Rocha Junior e aprenda retenções federais de ponta a ponta

Objetivo
Este módulo tem como objetivo abordar a teórica e prática das retenções dos tributos Federais ( IR, CSLL,PIS e COFINS) e conectar com os eventos da EFD-Reinf ( Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) .
Pontos CRC
CRC: SP-32676 / CFC: SP-32676 / CMN: 4 / SUSEP: 4 / PROGP: 4 / AUD: 4 / PREVIC AUD: 4 / PER: 4 / PREVIC: 4 / PRORT: 4

Capacitadora pelo CRC/SP: SP00130

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Benefícios do Curso

Certificado Online

Certificado gerado quando completado 80% do curso, disponível no Portal do Aluno

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá 30 dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila será disponibilizada no Portal do Aluno.

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Validade

Você pode rever o curso por até 45 dias após realização do Ao Vivo.

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Você assiste o curso em 2 telas, uma tela com o professor e outra com o conteúdo de aula (apresentação) ao mesmo tempo.

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Relatório do CRC

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Pontuação CRC em até 14 dias

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Entrega da Pontuação do curso realizado em até 14 dias (úteis) após a conclusão para o CRC

Comprometimento

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Este é um trecho da apostila que será disponibilizada integralmente para download no portal do aluno.

O que será aprendido

1. Conceitos

2. Conceito de tomador e prestador de serviços

3. Documentos comprobatórios

4. A importância da Contabilidade no processo de Retenção

5. Tipos de Retenções que serão informadas na EFD Reinf

6. Responsabilidade pela Retenção e como as informações serão processadas no EFD Reinf

7. Obrigatoriedade

8. Penalidades

9. EFD-Reinf e DCTFWeb

10. Prazos de recolhimento de tributos x escrituração fiscal mensal

11. Retenção Pessoa Física (IRRF ) e suas respectivas linhas informadas na EFD Reinf – ( R- 4010)

12. Retençao Pessoa Jurídica (IRRF/ PIS/ Cofins/ CSLL ) e suas respectivas linhas informadas na EFD Reinf ( R- 4020 )

13. Retenção na Fonte – Beneficiário não identificado e suas respectivas linhas informadas na EFD Reinf ( R- 4040 )

14. Retenção no recebimento ( R- 4080 )

15. R-4099 – Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000

16. Totalização das retenções de tributos

17. Principais Cruzamentos das Retenções na Fonte ( IR/ Pis / Cofins / CSLL ) por parte da Receita Federal

18. Transição DIRF para EFD-Reinf
Processo de Transição
DIRF x Esocial x Reinf
Natureza e tipos de rendimentos que serão informados no Reinf
Periodicidade das informações
Tabelas e Codigos de Rendimentos
Regras de obrigatoriedade das informações ( DIRF x Reinf )

Benefícios do Curso

O curso EFD - Reinf - (IR, CSLL, PIS e COFINS) é essencial para profissionais que lidam com retenções tributárias, oferecendo profundos conhecimentos teóricos e práticos sobre o tema. É voltado para contadores, analistas fiscais, advogados e empresários, entre outros, sendo vital para quem deseja compreender a complexidade das retenções federais e sua conexão com a EFD-Reinf. Ao participar, os alunos aprenderão sobre conceitos básicos de tomadores e prestadores de serviços, documentos necessários, e o papel crucial da contabilidade.

O curso detalha os tipos de retenções informadas na EFD-Reinf, destacando a responsabilidade e processamento dessas informações. Também aborda a obrigatoriedade, penalidades, prazos de recolhimento e cruzamento de dados pela Receita Federal. Inclui ainda um estudo de caso para aplicação prática. Assim, este curso capacita os participantes a gerirem eficientemente as obrigações fiscais de suas organizações, minimizando riscos e garantindo conformidade.

Perguntas e Respostas sobre o tema
O que é EFD-Reinf?
A EFD-Reinf é a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, uma obrigação acessória que visa registrar as retenções de tributos federais e outras informações relevantes.
Quais tributos são abordados no curso?
O curso aborda a retenção dos tributos federais IR, CSLL, PIS e COFINS.
Quem são os responsáveis pela retenção dos tributos?
Os tomadores de serviços são responsáveis pela retenção dos tributos na fonte quando contratam prestadores de serviços.
Quais documentos são necessários para comprovar as retenções?
Os documentos comprobatórios incluem notas fiscais, recibos e contratos de prestação de serviços.
Qual o papel da contabilidade no processo de retenção?
A contabilidade é fundamental para garantir que as retenções sejam corretamente calculadas, registradas e informadas na EFD-Reinf.
Quais tipos de retenção devem ser informados na EFD-Reinf?
Devem ser informadas retenções de IR, CSLL, PIS e COFINS, entre outras, dependendo do tipo de serviço prestado.
Quais são as penalidades por não cumprimento da EFD-Reinf?
As penalidades podem incluir multar e eventuais complicações jurídicas, além da exigência dos tributos devidos.
Qual a diferença entre EFD-Reinf e DCTFWeb?
A EFD-Reinf trata das retenções e outras informações fiscais, enquanto a DCTFWeb é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais que consolida informações de tributos federais.
Qual o prazo de recolhimento dos tributos?
Os prazos de recolhimento variam de acordo com o tipo de tributo, mas geralmente estão relacionados ao período de prestação de serviços.
Como informar a Retenção de Pessoa Física na EFD-Reinf?
A retenção de Pessoa Física deverá ser informada através da linha R-4010 na EFD-Reinf.
Como é feita a Retenção de Pessoa Jurídica?
A retenção de Pessoa Jurídica é informada pela linha R-4020 na EFD-Reinf e abrange IR, PIS, COFINS e CSLL.
Como lidar com beneficiário não identificado na retenção?
Para beneficiários não identificados, deve-se utilizar a linha R-4040 na EFD-Reinf.
O que é a retenção no recebimento?
A retenção no recebimento é informada na linha R-4080 e se refere à retenções realizadas no momento do recebimento do serviço.
Como faço o fechamento dos eventos da série R-4000?
O fechamentoreabertura dos eventos da série R-4000 é indicado na linha R-4099 da EFD-Reinf.
Quais são os principais cruzamentos que a Receita Federal realiza?
A Receita Federal realiza cruzamentos entre as informações da EFD-Reinf e outras obrigações fiscais, como DCTF e declarações de imposto de renda.

 Quem deve participar

Contadores, Analistas Fiscais, Analistas de Administração de Pessoal, Profissionais da área de Suprimentos responsáveis por Contratações de Prestadores de Serviços, Advogados, Empresários e demais profissionais envolvidos na contratação de prestadores de serviços.

Instrutor(a)

Contador, Bacharel em Ciências Contábeis, consultor tributário, palestrante e instrutor
com sólida trajetória na formação de profissionais das áreas contábil, fiscal e tributária.
É especialista em Tributos Diretos, PIS/Pasep, COFINS, IRPF, IRPJ, CSLL,
Contabilidade Internacional (IFRS/CPCs), Legislação Societária, Planejamento
Tributário e Estruturação Societária, ministrando cursos e treinamentos para empresas,
entidades de classe e profissionais em todo o país.
Ao longo de sua carreira, tornou-se referência na disseminação do conhecimento
tributário, combinando profundo domínio técnico com uma metodologia voltada à
aplicação prática da legislação e à tomada de decisões estratégicas pelas empresas.
É autor e coautor de importantes publicações técnicas na área tributária e societária,
entre elas:
SISCOSERV;
Retenção de Tributos Federais no eSocial (IRRF, PIS/Pasep, COFINS e CSLL);
Holding – Aspectos Contábeis, Societários e Tributários;
Sociedade em Conta de Participação (SCP);
Incorporação de Sociedades;
Construção Civil – Aspectos Tributários, Previdenciários e Contábeis (1ª e 2ª
edições).
Sua atuação é marcada pela atualização constante frente às mudanças da legislação
tributária, tornando seus treinamentos reconhecidos pela objetividade, profundidade
técnica e aplicabilidade prática, contribuindo para o desenvolvimento de profissionais e
empresas em um ambiente tributário cada vez mais complexo.

 O que é necessário para eu completar a minha pontuação do EPC do CRC?
1 - Escolher cursos pontuados;
2- Verificar se ele pontua na minha categoria (Progp, ProRT, Perito, Aud, Susep...); Saiba a sua categoria
3a - Para cursos Presenciais: participar da aula presencial.
3b - Para Cursos EAD:
- Assistir no mínimo 80% do curso
- Realizar a prova do portal do aluno de múltipla escolha (exigência CRC)
- Baixar o relatório de atividades já pré-preenchido no portal do aluno e enviar com os seus certificado para o CRC
- Nós enviaremos sua pontuação para o CRC em até 14 dias (úteis) após o término do curso

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