Objetivo

Neste curso, entre outros temas, apresentaremos as últimas decisões sobre o recolhimento do DIFAL (diferencial de alíquotas) e da tributação do ICMS nas operações de transferências entre estabelecimentos da mesma empresa. Ainda, o curso abordará os principais códigos exigidos da Nota Fiscal Eletrônica e os tributos envolvidos na operação. Analisaremos alguns eventos: cancelamento, emissão de Nota Fiscal Complementar, possibilidades de acertos através da emissão de carta de correção eletrônica e manifestação do destinatário. Serão desenvolvidos exercícios práticos durante a aula com base em estudos de casos e respostas consultas publicadas pelos Estados. Ainda, comentaremos a respeito dos principais aspectos da Reforma Tributária e como devemos nos preparar para os próximos anos.

Benefícios do Curso

Certificado Presencial

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Perguntas após o Curso

Após a realização do curso, você terá  dias (corridos) para tirar suas dúvidas com instrutor.

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Material de apoio

Apostila impressa, caneta e pasta. Serão entregues no dia do curso.

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Coffee-break

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Este é um trecho da apostila que será impressa integralmente e entregue na sala de aula.

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Obs.: Neste vídeo não será apresentado o curso completo. É somente uma degustação de 10% do curso e somente do primeiro módulo (quando curso tiver mais módulos, somente o primeiro módulo estará disponível o tempo de 10%).
Para assistir ou participar de nossas aulas completas é necessário fazer sua inscrição.

O que será aprendido

I – ICMS – abordagem dos principais aspectos -
Conceitos: Incidência, não incidência, fato gerador, contribuintes e responsáveis, estabelecimento e local de recolhimento (competência);
Analise das operações de transferências após decisão do STF
Regime Tributário dos contribuintes do ICMS
Composição da base de cálculo do ICMS e alíquotas (internas e interestaduais);
Suspensão e Diferimento
Benefícios fiscais (isenção e redução de base de cálculo)
Alíquotas internas e interestaduais
Estudo da não cumulatividade: possibilidades de crédito, vedações, estornos e apuração
Exercícios Práticos

II - IPI – principais aspectos –
Conceitos: Incidência e fato gerador, Contribuintes (industrial e equiparado a industrial), estabelecimento e local de recolhimento (competência)
Regime tributário dos contribuintes do IPI
Análise das Modalidades de industrialização com base em Pareceres da Receita Federal
A importância da NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul e como funciona a TIPI
Base de Cálculo do IPI
Suspensão do IPI
Benefícios Fiscais do IPI
Estudo da não cumulatividade: possibilidades de crédito, vedações, estornos e apuração
Exercícios Práticos

III - Aspectos relacionados com a NFe e DANFe
A importância da NFe e do DANFe
Cálculo dos tributos na Nota Fiscal (imposto por dentro e por fora)
DIFAL – decisões do STF e cálculos na NFe
Códigos importantes e reflexos na tributação (CRT, CFOP, CST e CEST)
Eventos da NFe
Emissão/Cancelamento – prazo
Nota Fiscal complementar – necessidade de recolher juros e multas
Carta de Correção Eletrônica
Divergências nas entradas de mercadorias (físico diferente da NFe)
Manifestação do destinatário

IV- Reforma tributária – o que esperar ?

Informações

Entre os anos de 2022 e 2023, houve muitas alterações e decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) que afetaram diretamente às operações da empresa.

 Quem deve participar

Atuantes na área Fiscal e Contábil que precisam se atualizar.

Tags do Curso

reformatributaria , impostos, tributos, analistafiscal

Sobre Nós

Somos uma empresa que apoia o desenvolvimento profissional, e estamos em pleno processo de expansão e aproximando-se da liderança em cursos e treinamentos no país.

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