Objetivo

Estudaremos os principais aspectos da NFe, nas disposições do Ajuste Sinief 7/05. Serão analisados campos exigidos e o destaque do ICMS, IPI, PIS, COFINS e, dos novos tributos trazidos pela EC 132/2023, ou seja, IBS, CBS e IS. Abordaremos a respeito das Notas Técnicas e dos Eventos da NFe. Apresentaremos estudos de casos e análises de respostas consultas publicadas pelo Fisco paulista.

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Obs.: Neste vídeo não será apresentado o curso completo. É somente uma degustação de 10% do curso e somente do primeiro módulo (quando curso tiver mais módulos, somente o primeiro módulo estará disponível o tempo de 10%).
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O que será aprendido

1 - Introdução
- Obrigação Tributária – Principal e Acessória
- A importância da Nota Fiscal
- Conceito de hábil e idônea
- Hipóteses de emissão
- SPED e Nota Fiscal Eletrônica

2 - Características da Nota Fiscal Eletrônica – Modelo 55
- Conceito e disposições do Ajuste Sinief 7/05
- Autorização de uso e compartilhamento do arquivo XML
- Resultado da análise (autorização, rejeição e denegação)
- Problemas técnicos (contingências)

3 - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFe
- Definição
- Providências pelo destinatário da mercadoria

4 – Principais campos da NFe e do DANFe
- Dados obrigatórios que devem constar na NFe e no DANFE
- CFOP - Código Fiscal de Operação e Prestação
- CST - Código de situação tributária (ICMS, IPI e PIS/COFINS)
- CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
- NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (a importância da NCM na operação)
- FCI (número da Ficha de Conteúdo Importado)
- FCP (fundo de Combate à Pobreza)
- Consultas ao Portal da NFe

5 - Ocorrências relacionadas com a NFe
- Emissão de Nota Fiscal Complementar
- Cancelamento da NF-e (prazos)
- Carta de correção Eletrônica – Cce
- Nota Fiscal emitida com erros que não podem ser sanados com CCe (ajuste Siniefs 13 e 14/2024)
- Manifestação do Destinatário

6 - Informações na NFe e no DANFe nas seguintes operações:
- Retorno de mercadoria não entregue e Insucesso na entrega

7 – Novos campos para o IBS, CBS e IS
- Reforma Tributária e Notas Técnicas com campos específicos para novos tributos.

 Quem deve participar

Estudaremos os principais aspectos da NFe, nas disposições do Ajuste Sinief 7/05. Serão analisados campos exigidos e o destaque do ICMS, IPI, PIS, COFINS e, dos novos tributos trazidos pela EC 132/2023, ou seja, IBS, CBS e IS. Abordaremos a respeito das Notas Técnicas e dos Eventos da NFe. Apresentaremos estudos de casos e análises de respostas consultas publicadas pelo Fisco paulista.

Instrutor(a)

Advogada e Administradora de Empresas.
Especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Consultora Tributária há mais de 35 anos, atuou como consultora de tributos indiretos em grandes empresas do setor eletrônico, automotivo e em big four. Palestrante e Instrutora de Cursos da Área Fiscal e Tributária, via EAD ou presencial. Especialista em NCM e Regimes Especiais. Coautora do livro “Guia Prático da Substituição e Antecipação Tributária” (2016) e “Guia Prático de Recuperação Tributária - PIS/COFINS, ICMS, IPI, IRPJ e CSLL (2024), e ainda, diversos artigos nas redes sociais.

Tags do Curso

obrigação tributária, sped, nota fiscal, nfe, danfe, cfop, cst, cest, ncm, fci, fcp, fundo de combate a pobreza, nota fiscal com erro, manifestação do destinatario, mercadoria, reforma tributária, novos tributos

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Somos uma empresa que apoia o desenvolvimento profissional, e estamos em pleno processo de expansão e aproximando-se da liderança em cursos e treinamentos no país.

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